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流程管理与内控
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流程管理与内控 - 授课老师
流程管理与内控 - 课程简介
一、 流程与流程管理概述
流程概念
流程与工作流
流程与制度
流程生命周期
流程再造
流程管理概念
流程管理价值
二、 流程管理与职能管理比较
流程管理——引领未来组织管理模式变革
职能管理优劣势
流程管理优劣势
流程管理——思想和管理模式的变革
三、 流程指标与绩效管理问题
流程指标与岗位评价
绩效管理问题
流程审计与监控
四、 企业管理体系及相互关系
企业管理体系模型
流程管理与其他管理体系关系（质量、六西格玛、IT、内控等）
企业各类体系实施问题及分析
五、 企业管理变革
变革原因分析
变革问题及中国现状
国外知名企业变革实践案例
六、 内部控制发展里程
内部控制的历史
美国《萨 •奥法案 》对内部控制的要求
公司治理与内部控制
COSO内部控制——整体框架
七、 COSO内部控制与风险管理
内部控制分类与模型
COSO的内部控制要素
COSO《企业风险管理—整体框架》
八、 内部控制的实施
内部控制体系设计原则及目标
内部控制体系内容及设计步骤
内部控制体系评价机制
内部控制体系实施保障
内部控制体系实施误区
九、 基于流程的内控案例实践
某大型企业审计部的职能职责及问题分析
国内大型集团内控体系建设实践案例简介
