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企业内部控制与风险管理
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企业内部控制与风险管理 - 授课老师
于海涛管理培训师
【行业背景】著名财务实战管理专家厦门大学MBA 中国注册会计师CICPA会员清华大学、人大商学院、厦门大学财务培训师曾任吉林电力集团财务总监吉林电力集团火电事业部项目总监兼工程监理深圳市上元朝股份公司 副总裁【个人资历】于老师拥有15年的专业经验以及6年大型跨国管理经验，工作曾涉及制造业、贸易和房地产领域。历任吉林省电力集团时，担任火电事业部总工程师，项目经理，旗下管理施工人员数千人。在多年的实际工作当中积累了丰富的企业管理、融资、成本控制、财[详细]
企业内部控制与风险管理 - 课程简介
课程大纲：
第一讲：风险识别与衡量
风险的不确定性
风险评估矩阵
财务总监是企业的守门员
第二讲：透视企业内部控制系统
内控的3个目标与5大要素
内控的方法与局限
如何建立一套行之有效的内控系统？
管理的五个层次
第三讲：管理制度控制
如何制定企业内部的“游戏规则”？
中国企业管理制度控制的误区
如何提高管理制度的执行力度？
总部如何对各子/分公司实施有效监控？
第四讲：组织结构控制
如何避免“一抓就死、一放就乱”？
设置组织机构的基本思路
如何使不相容岗位相互制约？
组织结构的三种基本形式
财务主管的委派与管理
业务流程序控制
企业的四大循环
流程控制的四个步骤
采购付款流程的关键控制点
第五讲：销售收款流程的关键控制点
第六讲：财务预算控制
预算的重新定位
预算的执行与控制（案例分析）
