向华为学管理之全面预算管理实战
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向华为学管理之全面预算管理实战 - 课程简介
课程大纲：
一、 全面预算管理基础——财务基本功/完整财务思维搭建
1. 财务思维搭建——投入产出思维及双效思维
1) 如何解读生存-企业的日子-血液(现金为王)
2) 永远不变的经营法则—守住企业的经营的底线/现金流预测-守住企业的生命线应该是一种常态
3) 企业经营永远离不开的六大干系人分析
4) 企业长短版，优劣势布局
1. 完整财务思维-通过财务数据透视企业经营
1) 财务思维金字塔
2) 财务指标科学架构及指导商业决策的分析
3) 杜邦财务分析与经典管理公式
二、全面预算管理概述-以战略目标为导向的全面预算管理
1. 全面预算管理的起源及中西方预算制度的对比
2. 全面预算管理的宗旨核心-全面预算管理是全面梳理企业经营的有机生态系统
Ø 预算是确保集团战略目标实现的组织手段
Ø 战略锚的缺失是预算高绩效之路的最大障碍
Ø 梳理企业经营目标，实现人、财、事集成的有机过程
3. 企业战略与全面预算管的互动关系/承接耦合
Ø 战略规划是战略目标的分解
Ø 滚动规划是战略规划的调整
4. 全面预算管理的流程与重点内容
5. 全面预算管理的领导与组织实施及预算责任体系
Ø 基于企业整体经营框架建立预算制度体系及预算管理框架案例分析
6. 全面预算管理成功的要素
Ø 系统的全面管理思想
Ø 与企业发展战略相配合的战略保障体系
Ø 经典的财务思维金字塔及三大杠杆透视企业核心竞争力
Ø 有效的全面预算管理实施保障体系
Ø 合理的全面预算管理考评体系
【案例】华为的全面预算管理循环
三、全面预算管理的落地实施
1. 全面预算的具体内容
2. 全面预算编制的流程与模式
Ø 【思考】财务部在预算管理中的作用？
3. 全面预算编制的依据与方法
Ø 基期预算
Ø 零基预算
Ø 弹性预算
Ø 滚动预算
4. 全面预算编制的前提与起点
Ø 以销售为起点
Ø 以现金流量为起点
【思考】为何现金流最重要？
5. 全面预算整体设计——【案例】华为的预算落地流程DSTE
【案例1】IPD研发线如何落地实施
【案例2】LTC销售线如何落地实施
四、如何控制和调整全面预算
1. 全面预算如何控制
Ø 全面预算监控组织体系
Ø 全面预算监控系统
Ø 预算控制流程及权利分配/过程控制/关键控制
Ø 科学的四级监控
2. 全面预算的调整
3. 全面预算的预警机制
五、如何分析和考评全面预算
1. 如何设定预算考核指标兼顾短期利益及长远战略目标完成
——建立组织效率指标库
【案例】华为预算考核指标设定体系
2. 不同产品生命周期的考核重点
3. 全面预算如何分析与评估
Ø 坚持开好每个月的经营活动分析会、季度会和半年度总结会
Ø 有效落地执行，解决问题，保障各期与整体经营目标顺利实现
Ø 建立以数据为中心的经营分析框架
4. 预算控制的考评与激励
【思考】全面预算管理之阻力及如何克服
5. 从上到下必须严格按照绩效合同兑现激励政策
【研讨】预算节约是否要归部门
全课程总结及我的行动计划
1. 接下来我需要在哪些方面进行应用
2. 应用的具体行为和做法有哪些
3. 如何监督执行情况
老师介绍
苑海彤财务管理实战专家
★ 世界500强及民营企业财务及高管实战经验★ 数次荣获企业全球金牌领导力大奖★ 英国皇家管理会计师★ 东北财经大学特聘讲师★ 大连理工大学特聘讲师★ 大连市高新产业园区高级经理人学院导师★ 十年以上企业内外部培训及行业顾问咨询经验★ PMP证书国际权威认证的项目管理专业人士 详细]
